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熊币

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冲锋斗熊

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pilylove 发表于 2020-9-20 18:28:38
2980 133
本帖最后由 pilylove 于 2020-9-21 20:50 编辑

要的留个邮箱分享给你们。请耐心等待,最近我在备考税务师,不定期上来论坛的。

第1 章企业内部控制流程—资金............................................................................................ 6
1.1 资金与授权批准控制.................................................................................................... 6
1.1.1 资金支付业务流程.......................................................................................... 6
1.1.2 资金授权审批流程.......................................................................................... 8
1.2 现金和银行存款控制.................................................................................................. 10
1.2.1 借出款项审批流程........................................................................................ 10
1.2.2 银行账户核对流程........................................................................................ 12
第2 章企业内部控制流程—采购.......................................................................................... 14
2.1 请购审批与预算控制.................................................................................................... 14
2.1.1 请购审批业务流程........................................................................................ 14
2.1.2 采购预算业务流程........................................................................................ 16
2.2 采购与采购验收控制.................................................................................................. 18
2.2.1 采购业务招标流程........................................................................................ 18
2.2.2 供应商的评选流程........................................................................................ 20
第3 章企业内部控制流程——存货.......................................................................................... 22
3.1 存货与授权批准控制.................................................................................................. 22
3.1.1 存货采购请购流程........................................................................................ 22
3.1.2 存货采购管理流程........................................................................................ 24
3.2 存货验收与保管控制.................................................................................................. 26
3.2.1 外购存货验收流程........................................................................................ 26
3.2.2 存货存放管理流程........................................................................................ 28
第4 章企业内部控制流程——销售.......................................................................................... 30
4.1 销售与授权审批控制.................................................................................................. 30
4.1.1 销售业务审批流程........................................................................................ 30
4.1.2 销售定价业务流程........................................................................................ 32
4.2 销售发货与合同控制.................................................................................................. 34
4.2.1 销售发货业务流程........................................................................................ 34
4.2.2 赊销业务管控流程........................................................................................ 36






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fanyugang 发表于 2020-9-20 23:26:39
谢谢分享  4221174@qq.com
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刘乃兴 发表于 2020-9-21 07:57:10
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puduren 发表于 2020-9-21 08:13:38
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19906699199 发表于 2020-9-21 08:23:24
278079513@qq.com,谢谢!
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xymlg 发表于 2020-9-21 08:26:58
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282271469 发表于 2020-9-21 09:19:11
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jiaqi825 发表于 2020-9-21 10:50:33
313980193@qq.com    谢谢!
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东池、Nathan 发表于 2020-9-21 11:12:48
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舒云墨 发表于 2020-9-21 11:17:04
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